O zespole

Zespoły do spraw kontroli zarządzczej

  1. Zespół ds. procedur kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem projektującym, w składzie:
    1. Natalia Lipowska – Zespół Budżetowania, Kontrolingu i Analiz,
    2. Elżbieta Bankowicz – Dział Spraw Osobowych,
    3. Beata Mokrzycka – Kierownik Działu Organizacji,
    4. Mariusz Kusion – Dział Organizacji,
    5. Monika Bińczycka – Biuro Rektora;
  2. Zespół konsultantów ds. wdrożenia procedur kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem konsultantów, w składzie:
    1. Rektor,
    2. Prorektorzy,
    3. Kanclerz,
    4. Kwestor,
    5. Dziekani Wydziałów,
    6. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych,
    7. Audytor wewnętrzny.

Zadania Zespołu projektującego

  1. Sporządzanie projektów procedur kontroli zarządczej, instrukcji, wytycznych i innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania procedur kontroli zarządczej;
  2. Opracowanie zbioru dokumentacji kontroli zarządczej;
  3. Prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie wdrożonych procedur i aktów prawnych;
  4. Koordynowanie procesu samooceny i oceny kontroli zarządczej;
  5. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do oświadczenia Rektora o stanie kontroli zarządczej.

Zadania Zespołu konsultantów

  1. Do zadań Zespołu konsultantów należy zgłaszanie wniosków, konsultowanie i korygowanie projektów aktów prawnych i procedur opracowanych przez Zespół projektujący.
  2. Każdy członek Zespołu konsultantów jest odpowiedzialny za koordynację wdrożenia procedur w jednostkach mu podlegających oraz składa oświadczenie tzw. cząstkowe o stanie kontroli zarządczej w obszarze mu podległym.

zobacz również